99精品

    <dd id="zoltq"><pre id="zoltq"></pre></dd><button id="zoltq"><acronym id="zoltq"></acronym></button>

      <em id="zoltq"><tr id="zoltq"></tr></em><progress id="zoltq"><pre id="zoltq"></pre></progress>
      <s id="zoltq"><acronym id="zoltq"></acronym></s>

        <rp id="zoltq"></rp>

        docx文檔 內審部門職責及流程

        專業資料 > 經管營銷 > 財務管理 > 文檔預覽
        2 頁 19 下載 982 瀏覽 5 收藏 4.8分

        摘要:一、內部審計部門職責1、根據董事會要求對集團及下屬公司進行專項審計;2、對集團各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計;3、對集團及下屬公司或部門的內部控制情況進行監督、檢查,客觀地反映實際情況,并通過這種自我約束性的檢查,促進本部門、本單位建立、健全內部控制制度;4、監控財產的安全,促進部門、單位財產物資的保值增值。過對財產物資的經常性監督、檢查,及時地發現問題,指出財產物資管理中的漏洞,并提出意見和建議,以促進或提醒有關部門加強財產物資管理,努力保證財產物資的安全完整并實現其保值、增值;5、在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;建立反舞弊機制;6、對集團及下屬公司領導人員進行經濟責任審計;7、根據董事會或相關公司及部門需求進行咨詢類相關審計。二、內審部門框架圖三、內審流程圖(一)、審計流程圖審計流程圖年度審計計劃審計離場會審計報告初稿被審計單位書面反饋審計方案下發審計報告意見被審計單位上報整改報告審計通知書審計進場會開展審計項目 注:內審部門負責人根據審計發現的重要性及被審計單位上報的整改報告來判斷是否需要對管理層的糾正行動進行后續審計。(二)、審計程序:1、審計立項階段審計主管每年年底制定次年年度審計計劃→部門負責人確認→董事會決議通過備注:每年末根據公司董事會要求,結合自身特點和狀況,確定年度審計工作重點,制定全年審計計劃。2、審計準備階段下發審前調查表→編寫審計方案→下發審計通知書(審計實施前3日)3、審計實施階段召開審

        溫馨提示:當前文檔最多只能預覽 8 頁,若文檔總頁數超出了 8 頁,請下載原文檔以瀏覽全部內容。
        內審部門職責及流程 第 1 頁 內審部門職責及流程 第 2 頁
        本文檔由 匿名用戶2020-02-25 00:27:27上傳分享
        你可能在找
        • 公司部門分布一、公司部門分布2013年12月卓越集團正式成立,現在擁有本科及以上學歷工作人員近20余人。 公司下分十個部門分別為:人力資源部、財務部、公關部、融資部、設計部、預算部、工程部、策劃部、營銷部、綜合部等。 二、各部門職責(一)、人力資源部:1、人力資源管理制度建設(1)制定企業人力資源戰略規劃;(2)編制員工手冊,建立員工日常管理規范;(3)制定企業人事管理制度與工作流程,組織、協調、監督人事制度和流程的落實
          3.0 分 19 頁 | 61.50 KB
        • 1.目的通過實施內部體系審核,確定質量管理體系是否符合策劃安排標準的要求。質量管理體系是否得到有效實施和保持,以便及時發現問題,采取改進措施。2.適用范圍本程序適用于公司內部質量管理體系審核活動。 3.職責3.1由管理者代表任命一名審核員任內部體系審核組組長具體負責。3.2公司內部體系審核組負責審核全部與質量管理有關的部門和活動。 3.3各有關部門負責配合做好審核工作,向審核組報告相關工作,對審核中發現的問題及時采取糾正措施。3.4技術質量部負責內部體系審核資料的發放、保存。
          3.0 分 4 頁 | 11.14 KB
        • 城關鎮小溝小學國有資產管理內部控制流程圖為進一步加強和規范我校內部國有資產管理,理順國有資產管理內部工作程序,建立內部控制機制,更好地服務于我校其他各項管理工作,根據國家、市、縣國有資產管理有關政策規定 ,結合本單位國有資產管理職能職責和實際情況,現制定我校國有資產管理工作流程圖。 學校審批綜合流程圖限額以上提出申請指示限額以下主管部門審核縣國資局審批主管部門審批報國資局備案按主管部門或國資局批復進行資產處置、賬務處理及更新資產管理信息系統數據等學校國有資產配置審批流程圖提出購置計劃規定限額以上
          3.0 分 2 頁 | 17.79 KB
        • 工程管理部管理職責負責組織工程施工、質量監督、創優管理工作;下設技術管理、質量管理、工程測量、試驗檢測、計劃統計管理、配合征拆、關系協調、檔案管理等8個管理崗位。 (3)負責編制項目總體施工進度計劃,年度施工進度計劃,審核各標段項目部的季度、月度進度計劃,監督、考核各標段項目部計劃完成情況。(4)負責全線測量與試驗檢測管理工作。 (5)指導、檢查各標段項目部竣工資料的收集與整理,組織竣工文件的編制及移交。(6)負責標段項目部組織機構設置及人員履約的管理。(7)配合項目業主進行征地、拆遷工作,收集、匯總征地拆遷資料。
          3.0 分 66 頁 | 54.08 KB
        • 有關超市工作計劃范文1、在行政副總經理的領導下,組織實施辦公室職責范圍內的各項工作,調動全室人員的工作積極性,督促全室人員全面完成任務;根據公司目標分解辦公室工作任務,定工作進程,做好指導組織督查考核工作 1————來源網絡整理,僅供供參考 利用辦公室內部例會,檢查督促辦公室職責的執行,培養辦公室人員嚴謹的工作作風。3、組織、協助公司制度的起草、修訂、執行,督查各部門完成部門規章、崗位職責的的制定。 做好公司規章制度起草、組織審核、頒發工作,協調新舊體制之間的矛盾,協助部門做好制度的宣傳、執行、督查工作。擬訂部門規章制定的程序,指導督促部門做好業務流程、業務規范、崗位職責的制定、執行。
          3.0 分 10 頁 | 18.41 KB
        • 2019注冊會計師審計考試基礎練習題及答案(5)一、單項選擇題1為了防止向員工過量支付工薪,或向不存在的員工虛假支付工薪,下列最有效的內部控制措施是()。 資A.B.產適當適記錄的適C.D.和當憑的證當的實物和的職控記授責分制錄權離2.下列關于人力資源與工薪循環的內部控制中,恰當的是()。 A.甲職員負責考勤制度的審核、工資的計算,乙職員負責工資的發放和審核B.甲職員負責考勤制度的管理、審核和工資的計算,同時對乙職員的工資發放過程進行監督C.甲職員負責工薪支付的批復,乙職員負責工薪總額的計算審核和扣除額審核
          3.0 分 4 頁 | 12.33 KB
        • 海納國際設計驗證和過程開發各部門的職責APQP報告編制:陳祥日期:2019-3-8 海納國際一.項目小組成員職責(輸出)OTS驗證及過程設計推進計劃資源評估資金申請過往質量履歷需求(輸入)客戶時間節點/ APQP推進計劃OTS驗證機過程設計推進計劃OTS驗證及過程設計推進計劃經驗總結二.檢具工程師職責(輸出)需求(輸入)檢具供應商選點、客戶時間節檢具開發計劃點/APQP推進計劃檢具方案(確認)檢具數據主導項目工程師備注項目計劃項目工程師資源評估報告項目工程師資金申請報告產品工程師 /質量工程師/項目工程師/先期制造技術工程師過往質量履歷主導檢具工程師(如由供應商自制,需進行評審確認)如由供方自制檢具方案,需進行確認備注檢具供應商選點計劃、檢具開發計劃檢具方案 海納國際三.產品工程師職責
          3.0 分 8 頁 | 257.95 KB
        • 培訓主管工作描述名稱:培訓主管所在部門:人力資源部職位編號:122-418編制日期:職位概要:在人力資源部長的領導下,對公司人員進行培訓,豐富員工業務知識,提高員工的工作技能。 主要關系直接上級人力資源部長直接下級無內部溝通部門內其他員工外部溝通管理咨詢公司、政府勞動部分和人事部門、教育機構、公司其它部門和事業部等職位職責績效標準1、制度規范(1)草擬公司培訓制度,提交部長(2 )擬定公司培訓工作的流程及程序,提交部長(3)制定新員工手冊,編制企業內部培訓教材·制度可行性·流程規范、清晰·培訓教材適用2、培訓活動(1)制定新員工的入公司的教育計劃,并具體負責實施(2)根據各部門和各事業部提交的培訓需求
          3.0 分 10 頁 | 121.50 KB
        • 八毛八文庫(www.prudethebook.com)--兩億文檔等你下載,什么都有,不信你來搜2020國考四川公務員考試行測試題及答案解析(1.25)國家公務員考試(國考)行測包括言語理解與表達、數量關系、判斷推理 、資料分析和常識判斷等部分。 [國考行測題]一、言語理解與表達1.審計部門的審計,只是對相關單位的財政資金使用起到一個監督的作用,但是問責的權力并不在審計部門,他們的職責是發現問題,然后把問題移交給司法等相關部門去查處。
          3.0 分 8 頁 | 34.65 KB
        • 4職責4.1綜合管理部 4.1.1根據國家勞動保護法管理規定及公司規定,負責制定勞保用品的標準化配置。 4.1.2負責零星物資的采購及流程的辦理,包括采購價格商談,負責組織招標,負責采購合同的擬訂和報批。4.2財務部負責零星物資預算的審核;負責招標評審、采購價格和合同的審批。 4.3職能部門4.3.1各職能部門指定通用物資聯絡人,負責匯總本部門月度需求計劃,并于每月25號按照相關流程向綜合管理部提報采購申請,同時維護好庫存物資臺賬。
          3.0 分 4 頁 | 24.87 KB
        小學題庫
        本站APP下載(掃一掃)
        活動:每周日APP免費下載全站文檔
        本站APP下載
        99精品

        <dd id="zoltq"><pre id="zoltq"></pre></dd><button id="zoltq"><acronym id="zoltq"></acronym></button>

          <em id="zoltq"><tr id="zoltq"></tr></em><progress id="zoltq"><pre id="zoltq"></pre></progress>
          <s id="zoltq"><acronym id="zoltq"></acronym></s>

            <rp id="zoltq"></rp>